Szarvas és Vidéke
2010. január 28.
3
Fejlesztési tartalék részletezése 2010. év
adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata
1 664 953 000
Változás az I. forduló után:
19/2010 (I.05) Városi fürdő fejlesztés engedélyezési terv
-1 000 000
20/2010 (I.05.) Lakótelepek közvilágításának bővítése
-5 000 000
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzat II. forduló
1 658 953 000
Ebből kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék:
1 048 311 637
KEOP 1.1.1 Telep.szilárdhull.-gazdálk.rendsz.fejl. a Kistérs.ben önerő 589/2008
1 829 847
113/2008 Inkubátorház sikerdíj
7 011 634
173/2008 Turisztikai kiadvány (kistérségi pe.átadás)
282 694
479/2007 Megyei kiemelt belvíz (100/2009 KT.)
51 636 964
TIOP-3.4.2-08/1 „Bentlak.intézm.korsz.” Szarvasra jutó önerő Kist.nyújtja be (pe.átadás)
2 400 000
LFP-2008-LA-2 panelprogram pályázható keret társasházközösségek részére
1 000 000
560/2008.KT 728/1 és 728/2 hrsz.ingatlanokból 17 m széles telekrész vétele
15 000 000
495/2008.KT Járdák építésére, felújítására és karbantartására elkülönítés
10 000 000
495/2008.KT Közvilágítás bővítésére elkülönítés
3 000 000
Vízmű vagyon karbantartása
22 902 760
Kötvény kockázatkezelési tartalék
96 856 000
101/2009. Körös-szögi Kist.fenntartó Kossuth L.út 19.bölcsöde infrastr.fejl.önerő
5 000 000
Gépjármű várakozóhely megváltás (Kiszelné S.K.,HÚSVÁR Bt., Kertész I-né)
1 050 000
Vagyonkezelési számla
63 700 984
485/2009 Béke köz 6. intatlan vásárlása
15 000 000
490/2009 Szlovák tájház megvásárlása , Kálvin u. 1.
8 000 000
Béke u. 7. fsz. 1 ingatlan megvásárlása
9 000 000
141/2009. Múzeumnak feltárási munkálatok megkezdéséhez megelőlegezés
29 836 000
Vízügyi Igazgatóság pe átadás, Szarvas-Bsztandrás-Siratói holtág
28 000 000
294/2009 Szarvasi Gyermekélelmezési Kht épület felújítás terv
1 800 000
361/2009 Juhász Gy. Útburkolat felújítása
16 168 056
363/2009 Székely Mihály tér rekreációs felújítása
4 497 834
409/2009 Körös-szögi Kist. DAOP-4.1.3./D-2008-0004 pályázat önerő
8 486 624
439/2009 Belvíz IV. ütem DAOP 2009-5.2.1./A
16 666 666
439/2009 Belvíz IV. ütem DAOP 2009-5.2.1./A szakértői díj
5 625 000
Termál hőellátó rendszer fejl. Terv
9 625 000
73/2009 Emberöltő Alapítvány TÁMOP pály. Előfi nanszírozása
22 000 000
75/2009 Közokt. Int. Tempus Alapítvány pályázat előfi nansz.
720 000
496/2009 Szarvasi Ipari Park Inkubátorház építés tervellenőrzés ktge
2 412 500
520/2009 DAOP Önk. Tulajd. Belterületi utak fejl. II. ütem
33 333 333
522/2009 Polg Hiv. akadálymentesítés önerő
3 333 235
523/2009 Polg.Hiv. akadálymentesítés szakértői díj
1 124 968
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása
15 000 000
579/2009 TISZK infrastr. Fejl
240 930 499
582/2009 Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése pályázatírás ktge
625 000
590/2009 Ipari park elektromos energia hálózathoz csatlakozás
4 261 500
614/2009 Mezőgazdasági utak önerő
65 341 500
601/2009 Liget Hotel termálfűtői körre való rácsatl.- pe átadás Gyógy -Termál Kftnek
10 311 529
606/2009 Tessedi Múzeum múzeummá való fejlesztése
63 528 822
607/2009 Városi strand fejlesztése
33 049 378
610/2009 Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének komplex fejlesztése terv.
1 875 000
612/2009 Közösségi közlekedés fejlesztése
13 647 263
617/2009 Szarvasi Gazdák Egyesület által benyújtott pályázat támogatása
1 000 000
Hunyadi u. 2-4. szám alatti 26 db önkorm. Lakások nyílászáró csere(kieg.)
3 496 204
640/2009 Közösségi terek fejlesztése
5 555 556
Új Tűzoltó Laktanya építése pályázat benyújtásához önerő biztosítása
88 000 000
Uniós pályázatok szláit érintő kamatbevételek
6 389 287
695/2009 (XII.17) Komép ravatalozó építés pénzeszköz biztosítás
30 000 000
Ebből szabad fejlesztési tartalék:
610 641 363
rint, mely 15 millió 654 ezer forinttal nőtt.
A költségvetés I. fordulójának tárgyalá-
sa során is jeleztük a Többcélú Kistérsé-
gi Társulás várható többletigényét, mely a
fenti összeggel megegyező.
A működési célú pénzeszköz átadás
előirányzata 154 millió 658 ezer fo-
rint, mely 763 ezerrel nőtt: 437 ezer az
Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Tár-
sulás tagdíja, valamint 326 ezer a Szarvasi
Krónika Alapítvány „Ki kicsoda” kiadvá-
nyának támogatása.
A működési tartalékként betervezett 76
millió 219 ezer forint nem változott.
A felhalmozási kiadások összege 1 mil-
liárd 766 millió 272 ezer forint, ennek ter-
vezésekor a képviselő-testület 2010. évet
érintő döntéseit vettük fi gyelembe, illetve
a fejlesztési tartalékot állítottuk be. Az I.
fordulóhoz képest nőtt a beruházási elői-
rányzat 6 millió forinttal, a pénzügyi be-
fektetés előirányzata 874 ezer forinttal,
a tartalék előirányzata pedig csökkent 6
millió forinttal.
Finanszírozási kiadások alakulása
Hiteltörlesztésre 226 millió 867 ezer fo-
rintot terveztünk, a tervezet tartalmazza
az első kötvény-visszafi zetési kötelezett-
ségünket is.
Az önkormányzati létszámnál is válto-
zás volt. Az önkormányzat 2010. évi lét-
száma 493,5 fő tervszámmal szerepelt
az I. fordulóban, de a decemberi testületi
ülésen a Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézménynél 5 fő létszámcsökkentésről
döntött a képviselő-testület, így a II. for-
duló engedélyezett létszáma 488,5 fő lett.
A pénzügyi bizottság elnökének költ-
ségvetés-ismertetését követően a testü-
let valamennyi bizottságának elnöke, így
Hodálik Pál, a Gazdasági Bizottság, Láz-
ár zsolt, a Népjóléti Bizottság, Giricz Ka-
talin az Ifjúsági Bizottság, Hetényi István,
a Turisztikai Bizottság, Galambos Imre, a
Mezőgazdasági Bizottság, Földesi Zoltán
a Művelődési Bizottság, Molnár Mihály
az Ügyrendi Bizottság véleményét tolmá-
csolták. A testületi ülést vezető Besenczy
Zoltán alpolgármester felkínálta a lehető-
séget a jelen lévő intézményvezetőknek is
véleményük kifejtésére, ám ők ezzel nem
éltek. Miután lakossági hozzászóló az el-
telt idő alatt sem érkezett, a közmeghall-
gatást az alpolgármester berekesztette,
de még nem következett azonnal a testü-
leti ülés, melyen megalkották volna a vá-
ros 2010. évi költségvetési rendeletét, ha-
nem testületileg átvonultak a Napraforgó
– Második Esély – Klub szentelésére.
A majd’ kétórás szünetet követően kez-
dődő testületi ülés első napirendi pontja-
ként a költségvetéssel már nem volt sok
munka, Babák Mihály polgármester – aki
a közmeghallgatáson nem volt jelen – any-
nyit fűzött hozzá, hogy miként a korábbi-
ak, ez a rendelet tervezet sem kőbevésett,
negyedévente sort kerítenek a módosítá-
sára, aktualizálására. A képviselők ezt kö-
vetően egyhangúlag fogadták el Szarvas
város 2010. évi költségvetési rendeletét.